7 追問

2020-05-17 16:37

企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 是要和利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一樣嗎？？？

7 追問

2020-05-17 16:50

？？？？？？？！！老師

佟老師 解答

2020-05-17 17:03

是的，需要數(shù)據(jù)是一樣的，大廳修改申報(bào)表即可

7 追問

2020-05-17 18:05

如果要一樣的數(shù)據(jù) 那利潤表上的成本之前未填寫  企業(yè)所得稅成本怎么填？

7 追問

2020-05-17 18:24

？？？？？？老師 你不急 我急啊？

佟老師 解答

2020-05-17 18:44

企業(yè)所得稅成本是什么意思？

佟老師 解答

2020-05-17 18:44

是主營業(yè)務(wù)成本嗎？

7 追問

2020-05-17 18:51

嗯  業(yè)務(wù)成本

佟老師 解答

2020-05-17 19:10

那就把這塊成本不填寫 在申報(bào)匯算即可

7 追問

2020-05-17 19:23

可是 利潤表上是一年的利潤 不用繳稅   這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)  這樣過來的數(shù)據(jù)就要繳稅款了呀？

佟老師 解答

2020-05-17 22:07

？你的意思是原來申報(bào)數(shù)據(jù)不用繳稅，如果要調(diào)整后就要繳稅了

7 追問

2020-05-17 22:09

嗯 你說按利潤表來填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的話顯示有稅款   利潤表是一年的利潤沒有稅款

佟老師 解答

2020-05-18 07:19

沒明白這句話的意思，利潤表沒稅款是什么意思？

7 追問

2020-05-18 12:42

利潤表上面一年凈利潤超3萬了 了這上面的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表如果不填營業(yè)成本  就出現(xiàn)了2萬多的稅款  正常嗎？還是我直接把營業(yè)成本填上去

7 追問

2020-05-18 12:46

資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤又是負(fù)數(shù)

佟老師 解答

2020-05-18 13:41

你是利潤表上沒有營業(yè)成本發(fā)生額嗎

7 追問

2020-05-18 13:42

發(fā)生了 當(dāng)時(shí)沒填直接申報(bào)了

佟老師 解答

2020-05-18 13:43

那你利潤的總額是根據(jù)利潤表填寫的嗎？

7 追問

2020-05-18 13:46

是

佟老師 解答

2020-05-18 13:49

那就沒問題了，本身申報(bào)表前兩行就不是勾稽關(guān)系，你利潤是正確就可以了，申報(bào)就沒有問題的，稅金計(jì)算應(yīng)該是對的

7 追問

2020-05-18 13:51

但是不應(yīng)該有稅款發(fā)生啊  肯定是利潤表填錯了   我在這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里填一個(gè)銷售費(fèi)用可以嗎  也是實(shí)際發(fā)生了的金額

佟老師 解答

2020-05-18 13:55

你應(yīng)該先看看利潤表哪里錯了，不能這樣自己加上一個(gè)數(shù)