Lius 追問

2020-05-17 16:25

稅收金額那里是自動帶出來數嗎

立紅老師 解答

2020-05-17 16:27

你好，應是自動帶來的。

Lius 追問

2020-05-17 16:29

可是我這怎么沒有自動帶出來呢

立紅老師 解答

2020-05-17 16:32

你好，您的第一項工資薪金稅收金額填了么；如果填了，這個沒有帶出來，您手動填下

Lius 追問

2020-05-17 16:37

哦，如果我公司上年工資總額5萬元？那是不是在稅收金額那里按14%填7000元對嗎？

立紅老師 解答

2020-05-17 16:41

你好，那是不是在稅收金額那里按14%填7000元對嗎？——是的

Lius 追問

2020-05-17 16:58

另外在問您下，因為我們這個福利費沒有通過應付職工薪酬科目核算，是取得發票直接  借  管理費用-福利費   貸 現金，這樣可以嗎？也是這樣填報嗎按14%扣除

立紅老師 解答

2020-05-17 16:59

你好，是需要通過應付職工薪酬核算的。

Lius 追問

2020-05-17 17:02

那我沒有通過應付職工薪酬科目的話怎么填年報呢

立紅老師 解答

2020-05-17 17:06

你好，您可以先按這個填，以后再核算時需要通過應付職工薪酬核算

Lius 追問

2020-05-17 17:13

嗯嗯，明白了，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-17 19:04

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。