陳住氣過中級 追問

2020-05-17 14:42

沒有開負數發票呢，就這筆罰款的貨給他開正數發票，我不知道怎么做呢！正常做賬嗎？還是沖去年的營業外收入？

文老師 解答

2020-05-17 14:45

您好，也就是去年做的時候沒有發票，然后今年再開票的，您可以沖去年的

陳住氣過中級 追問

2020-05-17 14:51

對方有開發票我們過呢，質量問題罰款了從應付賬款里面扣的，我們做營業外收入，今年要我們這筆罰款開發票，我們紅字也沒開，直接開正數發票，又把貨發還他們了

文老師 解答

2020-05-17 14:59

者應該來說不太合適，稅務局會認為你們是在互開

陳住氣過中級 追問

2020-05-17 15:01

那我現在怎么操作呀老師

文老師 解答

2020-05-17 15:12

您現在正數發票開了嗎

陳住氣過中級 追問

2020-05-17 15:23

開了呢

文老師 解答

2020-05-17 16:14

如果是是當月開的話，能作廢是最好，實在不行就那就當確認收入處理，您要和去年的業務聯系起來不太合適

陳住氣過中級 追問

2020-05-17 16:17

好的，謝謝老師

文老師 解答

2020-05-17 16:25

不客氣，這是我們的職責所在