老師，19年匯算清繳做的是零申報(bào)，19年為籌建期，本年1月開始營業(yè)，無收入。籌建期費(fèi)用全部計(jì)入了長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)（包含固定資產(chǎn)），本年將有發(fā)票的固定資產(chǎn)從長期待攤費(fèi)用中轉(zhuǎn)出計(jì)提折舊。 1.A105050表只填了第一項(xiàng)，按照應(yīng)該付職工薪酬年末借貸發(fā)生額填寫的，稅收金額按本年5/31前已發(fā)放金額填寫 2.A105080只填了長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)，根據(jù)12月資產(chǎn)負(fù)債表金額填寫的 3.因?yàn)槔麧櫛頌榱?，所以除以上兩表外，其它表單上的各?xiàng)數(shù)據(jù)都申報(bào)為零以上填寫哪些需要修正，麻煩詳細(xì)指出，謝謝

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-05-16 13:52

第一個(gè)工資薪金所得賬載是你計(jì)提？稅收你咋算的？

Lily???? 追問

2020-05-16 13:58

稅收金額。我19年

Lily???? 追問

2020-05-16 13:59

19年計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬在今年5/31前發(fā)放完畢，所以稅收金額是按照計(jì)提金額填的。

暖暖老師解答

2020-05-16 14:02

嗯那你填寫的是對的

Lily???? 追問

2020-05-16 14:04

老師，我問題中的第二項(xiàng)及第三項(xiàng)填的是否正確，麻煩再看一下我的提問，謝謝

暖暖老師解答

2020-05-16 14:05

嗯，這兩項(xiàng)的填寫的是正確的

Lily???? 追問

2020-05-16 14:19

謝謝耐心回

暖暖老師解答

2020-05-16 14:21

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

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