gjkc 追問

2020-05-15 17:32

好的，老師我想問下就是職工薪酬納稅調整表中的第一行工資薪金之出，是這兩個表中明細賬中的工資加上計入主營業務成本中的工資嗎

鄒老師 解答

2020-05-15 17:34

你好，職工薪酬納稅調整表中的第一行工資薪金之出賬載金額是應付職工薪酬——工資貸方發生額

gjkc 追問

2020-05-15 17:37

老師那明細賬中主營業務成本數據我按著這個明細賬中的數據寫的，可是主管說不太對

鄒老師 解答

2020-05-15 17:38

你好，是什么數據按明細賬中主營業務成本數據填寫？
你是指職工薪酬納稅調整表中的第一行工資薪金之出嗎?

gjkc 追問

2020-05-15 17:42

老師我是根據這個明細賬填寫的主營業務成本，但是這個成本里只有我之前給你發的工資和社保那兩個圖片，我也不知道為啥說不對，說我的社保金額也不對，我根據的社保明細賬填寫的，也不正確

鄒老師 解答

2020-05-15 17:43

你好，你是指職工薪酬納稅調整表中工資，社保這些金額該如何填寫的意思？

gjkc 追問

2020-05-15 17:45

不是的，我就想知道說主營業務成本明細填寫的數據，怎么主管說不對呢？是不是還有其他的？

鄒老師 解答

2020-05-15 17:46

你好，主營業務成本明細填寫的數據，你是需要把這個成本填寫到職工薪酬明細表的意思？

鄒老師 解答

2020-05-15 17:47

你好，這個圖片主營業務成本明細填寫的數據就是借方發生的主營成本金額 
可是主管說不太對，那既然說不對，那應當給出正確的應當是什么并說明原因才是的

gjkc 追問

2020-05-15 18:02

我工資社保還有主營業務成本都是根據明細賬寫的，但是說不對，也沒說明原因

鄒老師 解答

2020-05-15 18:04

你好，工資，社保，成本本來就是根據明細賬填寫啊
那既然說不對，那應當給出正確的應當是什么，并說明原因才是的

gjkc 追問

2020-05-15 19:48

好的老師我的問題解決啦，謝謝

鄒老師 解答

2020-05-15 20:52

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝