追逐我的明天。 追問

2020-05-15 08:47

去年沒計(jì)提哦

樸老師 解答

2020-05-15 08:49

那你是現(xiàn)金交的還是銀行交的？沒做賬怎么核對(duì)數(shù)據(jù)的呢？

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 08:51

銀行繳納的哦

樸老師 解答

2020-05-15 08:52

那你賬上的銀行和實(shí)際數(shù)據(jù)能對(duì)上嗎
借以前年度損益調(diào)整貸銀行
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益損益調(diào)整

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 09:14

銀行帳又對(duì)得上

樸老師 解答

2020-05-15 09:20

銀行賬對(duì)得上？厲害了，沒做賬銀行賬咋對(duì)上的

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 09:24

對(duì)的老師
但是代扣個(gè)人社保科目對(duì)不上
其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人社保為負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2020-05-15 09:30

你沒有扣個(gè)人的社保嗎

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 09:38

老師找出來了
我之前對(duì)帳沒留意過其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人社保科目，昨天對(duì)帳才發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款-代扣個(gè)人社保是負(fù)數(shù)
這是2018年外賬公司做的帳

樸老師 解答

2020-05-15 09:46

嗯，那你把這個(gè)沖了就可以了，收回來錢