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2020-05-14 18:50

就是我的年度企業(yè)所得稅為-434.7，怎么改為0

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2020-05-14 18:52

怎么把賬做平，我要改哪些數(shù)據(jù)，怎么改

路老師 解答

2020-05-14 19:21

以前年度有虧損嗎

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2020-05-14 19:23

有

路老師 解答

2020-05-14 19:24

這個也要考慮的，還未彌補的虧損有多少

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2020-05-14 19:26

59757.25

路老師 解答

2020-05-14 19:28

你現(xiàn)在要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，好讓實際補稅金額為0，不補稅也不退稅是嗎

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2020-05-14 19:29

是的

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2020-05-14 19:31

企業(yè)彌補虧損表里當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額為46721.36

路老師 解答

2020-05-14 19:33

調(diào)增59757.25?434.7/0.05=68451.25
你試一下調(diào)增68451.25，如果還不對，最好把主表、所得稅優(yōu)惠表和彌補虧損表拍給我看一下

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2020-05-14 19:35

沒加你微信不知怎么拍照

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2020-05-14 19:38

59757.25這個不對，是我自己改賬的數(shù)據(jù)

路老師 解答

2020-05-14 19:51

這里面就可以上傳照片的

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2020-05-14 20:04

不好意我第一次網(wǎng)上提問，不知怎么截屏發(fā)給你

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2020-05-14 20:05

我只會用微信截屏

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2020-05-14 20:07

我問了幾位會計都沒有解決我的問題，我很著急

路老師 解答

2020-05-14 20:14

你試一下調(diào)增68451.25，這個試過了嗎

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2020-05-14 20:16

沒有，在哪里調(diào)

路老師 解答

2020-05-14 20:19

納稅調(diào)整明細(xì)表里面

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2020-05-14 20:24

填了不對，主表顯示我繳納16678.11

路老師 解答

2020-05-14 20:25

現(xiàn)在主表的應(yīng)納稅所得額是多少，減免稅優(yōu)惠表上的數(shù)據(jù)是多少

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2020-05-14 20:32

你問的是按照你說的數(shù)據(jù)填的稅額，還是我現(xiàn)在表格的數(shù)據(jù)

路老師 解答

2020-05-14 20:33

你按照我說的調(diào)整了以后，現(xiàn)在表格上的數(shù)據(jù)