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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-14 13:45

年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借:成本費用  貸:應付賬款-暫估
下個月發票來了 
貸:以前年度損益調整  貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調整  貸:應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

 追問

2020-05-14 13:56

暫估的確定以后都不會給開票了,需要沖紅嗎

 追問

2020-05-14 13:57

這個怎么做分錄

軼塵老師 解答

2020-05-14 14:14

借:成本費用 貸:應付賬款-暫估
下個月發票來了 
貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字)

 追問

2020-05-14 14:16

我的意思是這暫估的發票不會給我開了,是不是也這樣做分錄沖紅

軼塵老師 解答

2020-05-14 14:23

是啊  把以前計入成本的沖掉

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年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020-05-14 13:45:25
賬上有16萬元的暫估原材料,發票在匯算清繳前,無法開具,就是在匯算清繳時,需要調增應納稅所得額,補交企業所得稅。
2021-03-12 10:26:48
可以的,先暫估,等到次年匯算清繳之前把票開出來,就不要匯算調增
2020-05-08 16:04:59
你好,要做紅字沖銷調整,
2020-07-28 16:14:02
您好 請問原材料已經領用計入成本了么
2019-05-18 10:37:24
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