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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 13:45

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借:成本費(fèi)用  貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 
貸:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

 追問(wèn)

2020-05-14 13:56

暫估的確定以后都不會(huì)給開(kāi)票了,需要沖紅嗎

 追問(wèn)

2020-05-14 13:57

這個(gè)怎么做分錄

軼塵老師 解答

2020-05-14 14:14

借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 
貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)

 追問(wèn)

2020-05-14 14:16

我的意思是這暫估的發(fā)票不會(huì)給我開(kāi)了,是不是也這樣做分錄沖紅

軼塵老師 解答

2020-05-14 14:23

是啊  把以前計(jì)入成本的沖掉

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年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-05-14 13:45:25
賬上有16萬(wàn)元的暫估原材料,發(fā)票在匯算清繳前,無(wú)法開(kāi)具,就是在匯算清繳時(shí),需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
2021-03-12 10:26:48
可以的,先暫估,等到次年匯算清繳之前把票開(kāi)出來(lái),就不要匯算調(diào)增
2020-05-08 16:04:59
你好,要做紅字沖銷調(diào)整,
2020-07-28 16:14:02
您好 請(qǐng)問(wèn)原材料已經(jīng)領(lǐng)用計(jì)入成本了么
2019-05-18 10:37:24
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