Kalen Wu 追問

2020-05-14 10:00

你說詳細的吧，我金額沒錯，錯的是數量

陳詩晗老師 解答

2020-05-14 10:01

金額 沒錯，你這沒辦法 調整，只能按你134.5做出庫，然后再用 0.1345入庫處理。
在出入庫模版處理

Kalen Wu 追問

2020-05-14 10:09

我是先紅沖，然后更正。
借：生產成本-直接材料（數量-134.5 金額-2758.97）
貸：原材料-白膜（數量-134.5 金額-2758.97）


借：生產成本-直接材料（數量0.1345 金額2758.97）
貸：原材料-白膜（數量0.1345 金額2758.97）

陳詩晗老師 解答

2020-05-14 10:09

你的意思是你這些已經領用了的，如果是領用了的，你這樣處理是沒問題的。

Kalen Wu 追問

2020-05-14 10:11

之前已經領用了，所以之前領料的時候，在財務軟件里，數量錄錯了，本來是0.1345噸，之前的會計錄成了134.5噸

陳詩晗老師 解答

2020-05-14 10:12

相當于現在你的庫存是對的，只 是領用數量錯了，是不是 這意思

Kalen Wu 追問

2020-05-14 10:20

是這個意思

陳詩晗老師 解答

2020-05-14 10:24

你直接用上面的處理就可以了的

Kalen Wu 追問

2020-05-14 10:31

你說的是這個處理方式嗎

我是先紅沖，然后更正。
借：生產成本-直接材料（數量-134.5 金額-2758.97）
貸：原材料-白膜（數量-134.5 金額-2758.97）


借：生產成本-直接材料（數量0.1345 金額2758.97）
貸：原材料-白膜（數量0.1345 金額2758.97）

陳詩晗老師 解答

2020-05-14 10:34

是的，就是這個意思的哈。
你這樣處理后，你再對一下你庫存的數量是否是對的

Kalen Wu 追問

2020-05-14 11:08

我這樣處理后，庫存數量和金額都為空

陳詩晗老師 解答

2020-05-14 11:16

你用了進銷存模塊兒沒。

Kalen Wu 追問

2020-05-14 12:01

沒

陳詩晗老師 解答

2020-05-14 12:01

那你直接這分錄調整就是了的