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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-13 20:33

你好,可以的,

伶俐 追問

2020-05-13 20:36

前面我調帳的時候,我放在了利潤分配科目,現在報企業所得稅匯算清繳,我的利潤表和資產負債表勾稽關系就不平了,我該怎么辦呢?

郭老師 解答

2020-05-13 20:48

這個可以忽略了的

伶俐 追問

2020-05-13 21:35

報表之間的勾稽關系不平,不影響所得稅報表申報嗎?我發現17年多做了200多萬的收入,19年少做了幾萬的費用,現在我把它們都做在利潤分配里,但是這樣對彌補以前年度虧損少計了不計金額,像這樣已經到年報了,我想把17年的年報重新更正一下,18年少計的費用我直接在19年的利潤報表里改一下,這樣合適嗎?還是這兩年的年報都要改呢?

郭老師 解答

2020-05-13 21:50

你好
你問你稅務局之前的年報還能修改不

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相關問題討論
這個直接用利潤分配未分配利潤來調整
2021-11-15 13:53:06
你好,1、涉及到以前年度損益的科目,需要通過以前年度損益調整科目進行反映,不能直接調整對應損益類科目.以前年度損益調整對于以前年度多計或少計費用,多計或少計收益時,應通過以前年度損益調整科目來代替原相關損益類科目,對方科目不變,然后把以前年度損益調整科目結轉到利潤分配科目下,但最終不能影響當期的本年利潤科目. 2、去年的管理費用(如累計折舊計提影響)現在調整出來的一般處理的會計分錄如下: 借:累計折舊 貸:以前年度損益調整 結轉以前年度損益調整, 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2019-09-13 19:49:46
你好,這樣做調整分錄,借;相關科目,貸;利潤分配——未分配利潤
2019-08-23 11:02:53
用利潤分配代替就可以
2019-07-03 17:33:17
你這個是假的會計準則吧,小企業會計準則是沒有以前年度損益調整財會2011.17號,還有以前年度損益調整這個科目是沒有余額
2019-03-31 16:23:53
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