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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-05-13 17:37

你好，需要補計提
借；以前年度損益調整等科目418.1，貸；應付職工薪酬 418.1

可兒 追問

2020-05-13 17:38

摘要怎么寫呢

鄒老師 解答

2020-05-13 17:43

你好，摘要可以是 補計提19年11月工資

可兒 追問

2020-05-13 17:55

搞錯了，計提沒有錯，是11月份工資支少記418.09，這樣分錄要怎么做呢

鄒老師 解答

2020-05-13 17:59

你好，做支付工資分錄就是了
借；應付職工薪酬 418.09，貸；銀行存款等科目

可兒 追問

2020-05-13 18:12

那附件怎么做

鄒老師 解答

2020-05-13 18:17

你好，附件可以是之前支付工資憑證的復印件

可兒 追問

2020-05-13 18:31

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-13 18:32

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，需要補計提 借；以前年度損益調整等科目418.1，貸；應付職工薪酬 418.1
2020-05-13 17:37:00
你好，需要補計提，需要在工資最終確定的時候補計提
2019-11-03 15:23:09
計提時候 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 發現差異的時候直接紅沖就可以
2020-05-23 15:34:15
你好? 多記了紅沖 就行?
2022-03-16 16:20:35
補計提 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬
2020-07-10 16:06:56
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