蔣飛老師 解答

2020-05-13 16:00

分公司收錢
借銀行存款
貸其他應付款

櫻子 追問

2020-05-13 16:01

我的分公司的成本已經入賬了，不用沖掉嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-13 16:05

你好！
需要的。

櫻子 追問

2020-05-13 16:06

那就是應該把分公司的整個項目成本全部沖掉，然后掛與分公司的往來？

蔣飛老師 解答

2020-05-13 16:07

你好！

是的。

櫻子 追問

2020-05-13 16:07

一次憑證調過？

蔣飛老師 解答

2020-05-13 16:14

是的。

可以的。

櫻子 追問

2020-05-13 16:19

那就是
借:其他應收款～分公司
    貸:工程施工
對嗎？
還有應付賬款呢？

蔣飛老師 解答

2020-05-13 16:21

借工程施工
貸應付賬款
（金額用負數表示）

櫻子 追問

2020-05-13 16:23

那款項與分公司掛往來怎么處理呢？

櫻子 追問

2020-05-13 16:33

老師，呼叫呼叫

蔣飛老師 解答

2020-05-13 16:34

這筆款沒有支付，不用掛往來的

櫻子 追問

2020-05-13 16:35

好的，明白了，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-05-13 16:42

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。