認真的黑貓 追問

2020-05-13 15:28

票已經入帳 一直沒有抵扣 打算不抵扣了

宸宸老師 解答

2020-05-13 15:28

您好，當時進項稅入的什么科目呢

認真的黑貓 追問

2020-05-13 15:30

應交稅金 帶抵扣進項稅額

宸宸老師 解答

2020-05-13 15:31

您好
現在把這個科目轉到 管理費用等/固定資產等

看你們買的什么

認真的黑貓 追問

2020-05-13 15:36

老師 我們當時取得的是運輸費發票 我直接轉成費用是不是就形成滯留票了 這樣是不是風險太大 我要先做進項稅額認證再做轉出么

宸宸老師 解答

2020-05-13 15:38

您好，您可以在發票勾選平臺 選擇 不抵勾選功能，就不會形成流滯票了。

認真的黑貓 追問

2020-05-13 15:40

謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-05-13 15:41

不客氣的，祝您工作順利