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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-13 14:26

1.不用
2.納稅調整明細表扣除項目的其他里面調減

首都沐陽光 追問

2020-05-13 15:06

另外還有一張2019年的成本發票3萬,當時沒有做暫估,現在收到該怎么入賬?

郭老師 解答

2020-05-13 15:08

具體的什么業務的,

首都沐陽光 追問

2020-05-13 15:09

購買工程上用的材料

郭老師 解答

2020-05-13 15:15

結轉了成本嗎?借工程施工貸,銀行存款。借以前年度損益調整貸工程施工借利潤分配貸,以前年度損益調整。

首都沐陽光 追問

2020-05-13 15:16

老師,13000在納稅調整明細表扣除項目的“其他”顯示在了調增列,無法顯示在調減列

首都沐陽光 追問

2020-05-13 15:17

沒有結轉成本

郭老師 解答

2020-05-13 15:19

我沒看懂你說的是什么。

首都沐陽光 追問

2020-05-13 15:21

就是您第一次回復的 “2.納稅調整明細表扣除項目的其他里面調減”,這個是在調增列的

郭老師 解答

2020-05-13 15:24

你是怎么填寫的
能截圖看下嗎

首都沐陽光 追問

2020-05-13 15:28

這樣顯示的

郭老師 解答

2020-05-13 15:32

賬載金額不要填寫。

首都沐陽光 追問

2020-05-13 15:35

這一行只有賬載金額可以填寫

郭老師 解答

2020-05-13 15:38

第三列,你不是也填寫了。

首都沐陽光 追問

2020-05-13 15:42

第三列是因填了第一列的賬載金額自動跳出來的,不是手工輸上去的

郭老師 解答

2020-05-13 15:46

退出來,重新進。

首都沐陽光 追問

2020-05-13 15:51

這樣的

郭老師 解答

2020-05-13 16:01

稅收金額還是不能填寫?

首都沐陽光 追問

2020-05-13 16:05

是的,只能填寫賬載金額

郭老師 解答

2020-05-13 16:14

那這個報表顯示有錯誤的
你稍晚會再試

上傳圖片 ?
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不需要啊 19年做的是針對以前年度的損益 調整 和19年所得無關
2020-04-30 16:09:01
你好,補交企業所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
1.不用 2.納稅調整明細表扣除項目的其他里面調減
2020-05-13 14:26:59
您好,需要納稅調增; 但是這種情況,建議您還是咨詢下您當地的稅務局,看是追溯調整前期的還是直接調到19年,謝謝
2020-03-30 15:38:25
是的,以前年度損益調整要結轉到利潤分配的
2020-06-29 18:27:18
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