死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:01

個稅申報有時間限制嗎 還是必須再5月份申報期內(nèi)申報？？稅點多少

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:03

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:03

老師，您幫忙看看，我們需要怎么處理賬務，還有個稅系統(tǒng)怎么申報

王超老師 解答

2020-05-13 14:05

個稅申報一般是每個月的15號之前，這個月是因為勞動節(jié)，延遲到22號
個人所得稅的工資薪金是階梯稅率，你看一下

級數(shù) 累計預扣預繳應納稅所得額 預扣率（%） 速算扣除數(shù)
1 不超過36,000元的部分 3 0
2 超過36,000元至144,000元的部分 10 2520
3 超過144,000元至300,000元的部分 20 16920
4 超過300,000元至420,000元的部分 25 31920
5 超過420,000元至660,000元的部分 30 52920
6 超過660,000元至960,000元的部分 35 85920
7 超過960,000元的部分 45 181920

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:10

老師，我第一張發(fā)票，要怎么申報，那是勞務，而且本身發(fā)票有稅額，第二張是租賃的，不懂作為什么形式申報，公司還是個人租賃，能不能詳細介紹一下

王超老師 解答

2020-05-13 14:13

第一張是勞務費，你們要為他代扣代繳個人所得稅
第二種，是個人開給你們公司的，你們要按照財產(chǎn)租賃所得代扣代繳個人所得稅

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:22

老師第一張勞務費個稅申報89.11還是（3000-800）*20%*3=1320？ 第二張 房租租賃的 21600*（1-20%）*20%=3456？？

王超老師 解答

2020-05-13 14:24

第一張是勞務報酬8910.89元，個人所得稅是1425.74
第二張是21600元，個人所得稅是3456.00

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:26

老師 第一張發(fā)票怎么算的個稅金額？

王超老師 解答

2020-05-13 14:33

減除費用
1782.18元
預扣預繳應納稅所得額
7128.71元
適用稅率
20%
速算扣除數(shù)
0元

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:36

老師第一張發(fā)票是按月開的，3個月的，如果按月的話（8910.89/3-800）*20%*3=1302.18這樣核算可以不

王超老師 解答

2020-05-13 14:40

不可以的，這個是勞務費，是按照次數(shù)來計算的。

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:49

老師，那我們公司就以代開企業(yè)名稱（備注欄里面的名字）的信息申報個稅了， 個稅里面好像沒有財產(chǎn)租賃所得

王超老師 解答

2020-05-13 14:50

你好，可以截圖給我看一下嗎

死亡筆記L 追問

2020-05-13 15:11

王超老師 解答

2020-05-13 15:14

你這個里面沒有相應的選項啊，你只能不給他做申報了

死亡筆記L 追問

2020-05-13 16:38

老師，我想知道那倆張發(fā)票里面的個稅 當時開票的時候 是不是已經(jīng)預繳？？？只是申報需要我們公司申報？？

王超老師 解答

2020-05-13 17:19

如果沒有在備注欄里面說，一般是稅務局直接扣掉了，這個人在匯算清繳的時候再計算。
你們按道理是要申報的，如果沒有對應的，那么也只能不申報的

死亡筆記L 追問

2020-05-13 17:22

但是備注里寫著個人所得稅由支付方依法依法預扣預繳（或代扣代繳） 是不是就是木有預繳開票的時候，需要單位幫他們申報的，這是遼寧開的發(fā)票

王超老師 解答

2020-05-13 17:51

是的。把綠上是這樣子規(guī)定的，但是你 遇到不能夠代扣代繳的事情，也不能夠強制的去給他繳納吧。從另一個角度來說，個人所得稅是她自己的事情，你們只是幫忙而已。