靜意 追問

2020-05-13 10:15

老師是貨物退回，分錄怎么做啊？

軼塵老師 解答

2020-05-13 10:16

借：成本費用  貸：應付賬款-暫估
下個月發票來了 
借：成本費用（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：  成本費用 貸：應付賬款-XX公司

靜意 追問

2020-05-13 10:18

怎么沒有體現庫存商品呢？

軼塵老師 解答

2020-05-13 10:19

成本費用就是庫存商品

靜意 追問

2020-05-13 10:23

主營業務成本呢？

軼塵老師 解答

2020-05-13 10:30

借：主營業務成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字）

暫估入賬的存貨發票未到暫時不沖減

靜意 追問

2020-05-13 15:49

老師，您看下圖片，我這是要交增值稅嗎？還是不交

軼塵老師 解答

2020-05-13 17:07

表格里面需要繳納增值稅25380