冰凝夢 追問

2020-05-13 10:11

老師，差額做預收賬款會員卡充值嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:13

可以這樣處理，作預收處理

冰凝夢 追問

2020-05-13 10:15

應該是會員卡消費處理，借小于貸

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:18

那你直接確認為預收處理的

冰凝夢 追問

2020-05-13 10:19

嗯嗯，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:20

不客氣，祝你工作愉快。

冰凝夢 追問

2020-05-13 11:10

老師，電梯安裝費208000，去年我用收據做的賬計入待攤了，現在我把剩余的電梯待攤費轉入固定資產了，可是發票4月份來了19萬，還有18000是5月份開的，那本月折舊是按剩余待攤費算嗎

冰凝夢 追問

2020-05-13 11:11

下月再加上18000，重新均分剩余月份？

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:12

是的，折舊不影響，按你實際費用處理。
按你總的成本攤銷

冰凝夢 追問

2020-05-13 11:12

收據做賬160000，剩余的是發票來了190000才轉入的，6月份做5月份賬時把剩余18000轉入固定資產

冰凝夢 追問

2020-05-13 11:12

好的謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:14

是的，不客氣，祝你工作愉快。