卡布奇諾 追問

2020-05-13 10:07

怎么計提啊？比如說我上個月計提的是，借 管理費用，貸 應付職工薪酬，，這個繳納的社保就是，借管理費用 單位交的部分，其他應收款 個人部分，貸，銀行存款，這樣就行了是吧，單位交一部分，沒交的，體現不出來

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:10

計提后，你應付職工薪酬 轉營業外收入，你不交。
個人部分處理沒問題

卡布奇諾 追問

2020-05-13 10:59

老師，以前沒有單獨計提社保費用，只是繳納的時候，借管理費用單位部分，其他應收款個人部分，貸銀行存款，這樣有影響嗎？謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:02

不合理，但不影響財務數據。

卡布奇諾 追問

2020-05-13 11:05

按照我那種方式就體現不出單位免交部分的費用是吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:11

是的，體現不出來 的

卡布奇諾 追問

2020-05-13 11:12

請問

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:14

你這部分是體現不出來免稅金額的。你沒有單獨計提增值稅

卡布奇諾 追問

2020-05-13 11:20

那下個月的時候我統一一次計提公司部分的社保費，是不是也可以啊

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:23

可以的，這不影響，一年之內不影響