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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-12 17:48

可以 要有代發  協議和代發明細表

小睿 追問

2020-05-12 17:56

代發協議沒有可以去簽一個,這個協議是與總包的,還是與工人的
發放明細有,需不需要總包方提供轉帳憑證

現在是這們的情況
我們是B公司,分包的A公司的工程,我們的員工,一部分由A公司代發。
假設A公司5月發放工資5萬。
我們的分錄怎么做

玲老師 解答

2020-05-12 18:04

是代發工資單位和應發工資單位簽訂代發的協議,
發的是自己職工還是勞務 的工資 ?

小睿 追問

2020-05-12 18:27

勞務的,我們給A單位開建筑勞務發票
老師你看一上我做的對不,
計提:
借:工程施工--合同成本人工費5萬
      貸:應付職工薪酬-工資
A單位發放
借:應付工資
   貸:預收帳款A單位或應收帳款A單位(這里寫預收跟應收都可以擺)

玲老師 解答

2020-05-12 18:29

如果你是開票房,那你應該確認收入

小睿 追問

2020-05-12 18:36

我是開票方,但票還沒有開呢,工資先發,后面才開票。
上面分錄對嗎

玲老師 解答

2020-05-12 18:42

先開發票,就需要繳納增值稅了,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以 要有代發 協議和代發明細表
2020-05-12 17:48:04
借;主營業務成本 貸;銀行存款等科目
2017-04-10 17:13:01
你好,給你們分包直接發工資嗎?業主知道你們分包嗎,是抵你們工程款嗎
2022-02-10 10:07:27
您好,記入預付賬款科目。借:預付賬款,貸;現金或者銀行存款。
2017-05-07 14:06:57
取決于外包合同是如何簽訂的,如果是與第三方簽,企業直接付款給第三方: ??????借:管理費用-(子目要視各企業的具體設定,如勞務費) ??????貸:應付賬款 ??????如果合同規定外包財務人員工資、四金等由企業直接支付,可參考工資分配分錄: ??????借:管理費用-工資 ??????管理費用-福利費 ??????管理費用-保險費等 ??????貸:應付福利費等 ??????應付稅金-個人所得稅 ??????應付工資
2021-11-06 23:35:05
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