Lili 追問(wèn)

2020-05-13 08:49

老師您好，發(fā)票交的稅，房東不承擔(dān)，公司承擔(dān)，如何寫(xiě)分錄？

鄒老師 解答

2020-05-13 08:51

你好，公司承擔(dān)了不應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)的支出這樣做分錄，借；營(yíng)業(yè)外支出，貸；銀行存款

Lili 追問(wèn)

2020-05-13 08:58

老師比如我們承擔(dān)的稅款金額是1800，直接借：營(yíng)業(yè)外支出1800，貸銀行存款，不用寫(xiě)二級(jí)明細(xì)嗎？

鄒老師 解答

2020-05-13 08:58

你好，營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目可以是其他

Lili 追問(wèn)

2020-05-13 09:04

老師開(kāi)完發(fā)票明細(xì)單上完稅證明有兩一項(xiàng)是房產(chǎn)稅，一項(xiàng)是個(gè)人所得稅。那這兩個(gè)金額我合計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？

鄒老師 解答

2020-05-13 09:04

你好，是的，是這樣的（兩個(gè)金額合計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出）

Lili 追問(wèn)

2020-05-13 11:27

老師這樣寫(xiě)對(duì)嗎？借：營(yíng)業(yè)外支出-其他1800，貸銀行存款1800

鄒老師 解答

2020-05-13 11:35

你好，是的，是這樣寫(xiě)分錄的

Lili 追問(wèn)

2020-05-13 13:14

老師那我附件可要不可以把完稅證明當(dāng)憑證呢？

鄒老師 解答

2020-05-13 13:15

你好，需要有銀行回單，完稅證明入賬

Lili 追問(wèn)

2020-05-13 14:22

老師是用現(xiàn)金付款的，但是員工用**支付，公司給員工是現(xiàn)金。

鄒老師 解答

2020-05-13 14:24

你好，老師是用現(xiàn)金付款的，但是員工用**支付，公司給員工是現(xiàn)金（是針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎？）
是員工先支付了，然后公司給員工報(bào)銷(xiāo)了這個(gè)款項(xiàng)，是這個(gè)意思？