37°暖 追問

2020-05-12 16:13

那我這樣填0不正常，會有什么問題

江老師 解答

2020-05-12 16:15

你可以寫一個數據，再全額調增處理。

37°暖 追問

2020-05-12 16:19

什么意思啊，老師能詳細說明嗎

江老師 解答

2020-05-12 16:20

就是說，如果是你直寫成本20萬元，我全額調增費用20萬元，不影響你們的企業所得稅匯算清繳工作。

37°暖 追問

2020-05-12 16:23

不用做賬嗎，直接寫填寫成本數字，費用數字嗎

江老師 解答

2020-05-12 16:25

是的，直接不用賬務處理，直接調整企業所得稅的申報表數據

37°暖 追問

2020-05-12 16:30

老師，我把20萬放到營業成本，同時管理費用減少20萬，是這樣操作嗎

江老師 解答

2020-05-12 16:32

將20萬元填寫營業成本，在A105000表中，27行填寫無收入無關的支出，調增20萬元

37°暖 追問

2020-05-12 16:39

可是我這樣填寫于收入無關的支出，調增20萬元，數字來源有什么依據呢

江老師 解答

2020-05-12 16:43

你這個數據來源，就是本身應列支的成本費用

37°暖 追問

2020-05-12 16:45

那像我公司租車，有什么可以計入成本呢，維修費嗎，或者我就填成本為0合適嗎

37°暖 追問

2020-05-12 16:48

我是想說從成本費用中移出多少都可以嗎，這個移出數字我應該根據費用下的哪個項目移出呢

江老師 解答

2020-05-12 16:56

這個就是對成本的數據進行重新歸集。