e3ch00 追問

2020-05-12 15:46

老師，您是根據我上一個問題來的嗎？

e3ch00 追問

2020-05-12 15:49

我填寫的主表19欄是0，上個老師說我主表怎么是納稅調增，我說是填完職工薪酬表系統自動出的數字，然后上一個老師叫我把職工薪酬表給他看，他叫我把稅收金額填上，我說沒開票沒交稅的，怎么填？

maize老師 解答

2020-05-12 15:51

你還以為你問增值稅申報表，你啥情況，你想交企業所得稅？

e3ch00 追問

2020-05-12 15:52

我一個小白在弄匯算清繳

e3ch00 追問

2020-05-12 15:54

麻煩您幫我看一下，拜托了！我都咨詢一天了，還沒搞清楚

maize老師 解答

2020-05-12 15:56

你這個利潤表本年累計數只有管理費用有數據嗎，職工薪酬這個表稅收金額填寫21000 要是計提2020.5.31號都發話，

e3ch00 追問

2020-05-12 15:58

是的，利潤表只有管理費用，就每個月報工資，公司還沒業務，也還沒開銷別的費用

maize老師 解答

2020-05-12 16:03

你這個21000工資發沒，發職工薪酬表，稅收金額填寫21000

e3ch00 追問

2020-05-12 16:03

老師我該怎么申報？

e3ch00 追問

2020-05-12 16:05

就去年12月的沒發，去年12月計提的，賬上發放了17500元

maize老師 解答

2020-05-12 16:12

2020.5.31號發了沒有，發完2019年你計提工資沒有，發就是21000

e3ch00 追問

2020-05-12 16:15

老師，我懂了，你的意思是不是叫我在稅收金額那里填21000？然后其他幾個表數字都出來了，主表的19欄就是-21000，然后彌補虧損表那里的第二欄就是-21000

maize老師 解答

2020-05-12 16:19

是的，是的，是的，是的，

e3ch00 追問

2020-05-12 16:21

那我是不是可以申報了？等到來年在彌補-21000嗎？

maize老師 解答

2020-05-12 16:22

是的，是的，是的，是的

e3ch00 追問

2020-05-12 16:22

好的，謝謝謝謝謝謝

maize老師 解答

2020-05-12 16:27

好的，我先回復別的學員了