法人以往每個月都有存2-4萬到對公賬戶里面，然后當對公賬戶收到貨款，可以從對公賬戶的錢轉給法人，當作還款可以嗎！？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2020-05-12 15:17

這個是需要做無票的收入處理，計算增值稅

包兒追問

2020-05-12 15:20

我意思是，法人每個月向對公賬戶存款，（賬務處理是借款分錄）。然后對公賬戶可以轉錢給法人嗎？（賬務處理是還款分錄）

江老師解答

2020-05-12 15:22

一、借款時的分錄：
借：銀行存款
貸：其他應付款——XX法人
二、還款時的分錄：
借：其他應付款——XX法人
貸：銀行存款

包兒追問

2020-05-12 15:25

分錄我知道啊，我意思是對公賬戶轉到法人私人賬戶里面這樣處理可不可以？有風險嗎？

江老師解答

2020-05-12 15:31

這個是有憑據，沒有風險

精選問題

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老師您好，就是A105090這張表資產損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”：系統會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數，代表納稅調減）答
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