christyling 追問

2020-05-12 14:36

是的

郭老師 解答

2020-05-12 14:42

你好，長期待攤費用在資產折舊，攤銷情況及納稅調整明細表里面填寫。

christyling 追問

2020-05-12 14:43

具體怎么填呢，在長期待攤費用的哪一項？

christyling 追問

2020-05-12 14:43

放在其他嗎

郭老師 解答

2020-05-12 14:43

資產原值填寫你長期待攤費用，發生額
本年折舊攤銷的金額，填寫你一九年攤銷的合計。
第三列填寫從發生到19年12月底的合計。
后面的稅收金額第一二列分別填寫允許稅前扣除的計稅基礎和稅法允許扣除的攤銷金額

christyling 追問

2020-05-12 14:51

是放在長期待攤費用的其他欄嗎

郭老師 解答

2020-05-12 14:53

你好，是的。

christyling 追問

2020-05-12 14:54

允許稅前扣除的計稅基礎和稅法允許扣除的攤銷金額怎么算？

郭老師 解答

2020-05-12 14:56

你房子有發票的嗎

christyling 追問

2020-05-12 14:59

有發票

郭老師 解答

2020-05-12 15:03

那就和前面一樣填寫就可以。