過往云煙 追問

2020-05-12 10:45

計提的是賬載金額，發放的是實際金額，賬載金額包括計提的，年終獎，是在2月份發的，我是出納，再學我們家的賬，我們是代賬的，所以我試著學學，這有點不懂，

meizi老師 解答

2020-05-12 10:50

你好   稅收金額就是你在匯算之前發放的工資金額  也就是是19年的工資在次年匯算之前發放都可以稅前扣除的

過往云煙 追問

2020-05-12 10:54

假如年終獎19年計提，20年2月份發放，那我根據年終獎表和銀行回單憑證做在19年還是20年，咋做。

meizi老師 解答

2020-05-12 10:59

你好   在2月做發放分錄

過往云煙 追問

2020-05-12 11:04

做19年的還是20年的，和20年的做的一樣，不用以前年度嗎，可以做下分錄嗎

meizi老師 解答

2020-05-12 11:12

你好   你2020年 只是支付發放  不需要走以前年度損益調整

過往云煙 追問

2020-05-12 11:15

就是說我分錄可以和20年的工資分錄坐在一起，借應付職工薪酬貸銀存

meizi老師 解答

2020-05-12 11:20

你好 是的 一起做的 你19年計提了