比賽爾 追問

2020-05-12 13:00

財務報表我填寫12月的數字嗎？我沒做過匯算清繳

劉之寒老師 解答

2020-05-12 13:32

如果只有資產負債表，使用12月的報表。

比賽爾 追問

2020-05-12 15:44

長期待攤費用開辦費下面就一個利息收入跟一個手續費，填哪，怎么填

劉之寒老師 解答

2020-05-12 15:58

匯算清繳勾選A000000/A100000（屬于必填表）、A105000。開辦費在“A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表”中的第32行“（四）開辦費”填寫，  對應第1-5列以及第8列都填同樣的金額。  對應的費用在主表 A100000直接填寫（按照小微企業簡化申報）。

比賽爾 追問

2020-05-12 16:00

你看下我發給你的圖片，就這幾個科目，我填了財務報表，在填一個開辦費，還得填哪張表，感覺都不用填啊

劉之寒老師 解答

2020-05-12 16:05

匯算清繳基礎信息表和主表是必填表，因為在籌建期，所以可以按照小微企業簡化填報。資產負債表中長期待攤費用對應的一定是費用科目，所以涉及到的話還要填利潤表以及我上述的那些表單。如果覺得很麻煩，就只報送資產負債表、基礎信息表，主表空白保存即可。