高瑩 追問

2020-05-12 08:55

老師，當時開票金額小于外管證金額！

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 08:56

也是要補交的，同學。你預交是按合同金額預交，而不是開票金額

高瑩 追問

2020-05-12 08:58

老師，那份外管證5月26號到期！現在預交是還用這份外經證進行預交嗎？

高瑩 追問

2020-05-12 08:59

另外，現在外管證處于核銷狀態，該怎么操作呢？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 09:00

直接用這份預交就是 了的
你這還沒到期嘛

高瑩 追問

2020-05-12 09:02

那具體該怎么操作呢？老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 09:03

你預交啊，聯系項目地稅局，問是現場去交還是網上交

高瑩 追問

2020-05-12 09:05

老師，還有個問題，就是如果最終合同按照這次開票接結算，是不是就不用預繳稅款了？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 09:07

是的，如果是這樣就不用了的

高瑩 追問

2020-05-12 09:09

老師，如果不用預繳這種情況，這條外徑證存在這種反饋信息，我們稅局會不會找公司談話。

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 09:10

你要去處理了，聯系稅局說明 情況 讓給處理了

高瑩 追問

2020-05-12 09:12

就是我們公司聯系公司注冊地稅局說明情況，把這條應補預繳金額信息給處理為0就行了，是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 09:56

是的，就是這個意思。

高瑩 追問

2020-05-12 09:57

如果不處理，后期有影響嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:05

有影響，核銷會有問題。

高瑩 追問

2020-05-12 10:07

這份外經證對方稅局已經給我們核銷了，也有反饋表！反饋表上有這么一條信息！

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:11

你如果有這信信息，一般是核銷不了的。
你去把差額預交了，你如果這個已經核銷了，重新開一個外經證去預交

高瑩 追問

2020-05-12 10:14

重新開外經證，是預繳的新外經證，跟這個老外徑證有關系嗎？老外經證反饋表上還是會有這個應補預繳稅款嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:16

沒有關系，就作為另外一個新的去預交處理的。
你去新開時說明，稅局給你處理掉就是了的