栗朵朵 追問

2020-05-11 20:59

3%

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:04

相加步驟麻煩這下老師，主要是我思路不清晰

文老師 解答

2020-05-11 21:05

您還有負數是什么意思

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:05

開出去負數發票

文老師 解答

2020-05-11 21:07

您方便把這兩份匯總表截圖看下嗎

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:08

在單位了，現在手里沒有

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:09

都是匯總表最下面一行數據

文老師 解答

2020-05-11 21:09

應該看下面的實際的銷售額和銷項稅額

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:09

實際稅額

文老師 解答

2020-05-11 21:12

那您就直接說一般計稅的實際銷項稅額是多少，進項稅額時多少，3%的是不可以抵扣的，都需要交的

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:18

老師，我想起來了把3%數換了，您在看下
1、增值稅專用發票匯總表：
實際銷項稅額合計：1200000，后面9%稅額是-56512.11，最后3%稅額是1256512.11
2.、增值稅普通發票匯總表：
實際銷項稅額合計44000多
3、本期增值稅進項稅額3萬

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:19

簡易計稅和普票都是3%

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:19

9%是一般計稅

文老師 解答

2020-05-11 21:36

那您1200000是什么稅率的，13%的嗎

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:42

9%

文老師 解答

2020-05-11 21:44

那實際的不是正數和負數相抵以后的嗎

栗朵朵 追問

2020-05-11 21:46

我的問題時結轉增值稅和計提附加稅，你問我的我不明白，

文老師 解答

2020-05-11 22:01

增值稅的就是根據您一般計稅的實際的銷項稅額-進項稅額，這就是一般計稅需要交納的增值稅，再加上簡易計稅的增值稅就是一共需要交納的增值稅，然后根據這個應繳的增值稅的稅額算附加稅