哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:59

那還是要填表是嗎

玲老師 解答

2020-05-11 17:07

單位有固定資產(chǎn)，就需要填寫固定資產(chǎn)折舊表的

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 17:09

如果沒有收到發(fā)票的，暫估的固定資產(chǎn)要怎么填呢？

玲老師 解答

2020-05-11 17:15

填寫賬上金額  稅收金額 再填寫調(diào)整明細表

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 17:18

現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，只有一個暫估金額

玲老師 解答

2020-05-11 17:33

是的，就因為沒有發(fā)票，所以才需要納稅調(diào)整，需要填寫調(diào)整明細表

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 17:41

那這個暫估金額是100萬，那賬面金額和稅收金額都填寫100萬嗎？

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 17:42

就是不知道這個100萬計入哪里

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 17:42

那如果5月底前發(fā)票沒有到，那意思是不是要調(diào)增100萬？

玲老師 解答

2020-05-11 17:42

賬上金額100，稅收金額是允許稅前扣除的金額，你沒有發(fā)票就填寫零