歐陽麗 追問

2020-05-11 16:39

壞 賬損失

meizi老師 解答

2020-05-11 16:43

你好  那這個是需要做調整的 如果你們沒有核準的壞賬損失

歐陽麗 追問

2020-05-11 16:50

老師，我的意思 有沒有這筆營業外支出-壞賬，2019年納稅所得額是不是都是一樣的，當時我做營業外支出-壞賬時當月利潤 總額減掉了這筆支出，現在要調增回來，如果那時沒有做，當月的利潤總額就會多

meizi老師 解答

2020-05-11 16:55

你好   你當時做了營業外支出 是進去了 但是匯算你必須要調整繳納企業所得稅的

歐陽麗 追問

2020-05-11 17:04

如果我沒做這筆營業外支出，那  年納稅所得額 是和做了營業外支出  年納稅所得額就一樣吧，當時調減了，現在又調回了

meizi老師 解答

2020-05-11 17:14

你好 你都沒做賬  這筆就不存在調整 。  你要計入了賬面  匯算調整   按能實際情況