小清新 追問

2020-05-11 15:56

就是說只需要填報有發票的金額就可以了是吧

小清新 追問

2020-05-11 15:58

那個滯納金罰款不是也不能稅前扣除嗎，那個需要填報嗎？

立紅老師 解答

2020-05-11 16:20

你好，
就是說只需要填報有發票的金額就可以了是吧——賬載金額填賬上的數，然后稅收金額在填報時是填不含未取得發票的數
那個滯納金罰款不是也不能稅前扣除嗎，那個需要填報嗎？——與上面的填法是一樣的。

小清新 追問

2020-05-11 16:25

那個飲水費不是屬于是管理費用科目嗎    我在期間費用明細表上填了，但是在那個納稅調整表那里沒看到可以調整的位置

小清新 追問

2020-05-11 16:27

以這句為準，，，，那個飲水費不是屬于是管理費用科目嗎 我在期間費用明細表上填到辦公費 這一列，但是到在那個納稅調整表那里沒看到可以調整這個數的列表。

立紅老師 解答

2020-05-11 16:31

你好，在期間費用明細表填最后一項——其他

小清新 追問

2020-05-11 16:32

沒有票的都可以填到其他嗎

立紅老師 解答

2020-05-11 16:35

你好，不是的，上面也是分訴訟費；差旅費；保險費；對應填列，如果表中沒有的項目，是計入其他項

小清新 追問

2020-05-11 16:51

看表   如果我要調減那個辦公費，在那個納稅調整表那個表格沒有自動顯示數據   這樣的話我要怎么調整？

小清新 追問

2020-05-11 16:52

你說的那個我懂

立紅老師 解答

2020-05-11 17:19

你好，納稅調整明細表第30行有個17項其他，手動填入其他項里

小清新 追問

2020-05-11 17:22

沒有自動跳出的數據都要手動輸入嗎？     如果這樣的話   就比如期間費用表里的差旅費是1萬元，沒有需要調整的情況下，納稅調整表那里沒有顯示出來，我需要手動填寫嗎

立紅老師 解答

2020-05-11 17:26

你好，是的，比如捐贈支出（填A105070）這樣的應是先填（填A105070），然后自動帶出數據，沒有后面這個括號內容，需要手動填寫

小清新 追問

2020-05-11 17:28

沒有自動跳出來的數據我沒有填  就申報了  這樣可以嗎

立紅老師 解答

2020-05-11 17:35

你好，您看有沒有涉及調整的事項，如果沒有，是可以不填的。