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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-11 15:52

你本期想抵扣嗎 想抵  3-4欄也填寫280

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 15:55

是這樣的嗎

玲老師 解答

2020-05-11 15:59

你是啥情況 是抵不是不抵

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 15:59

我填進去是這樣的,我們有留底稅,一直沒有交過增值稅

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 15:59

抵啊

玲老師 解答

2020-05-11 16:09

有留抵說明本期這個進項不用抵扣  填寫  235 欄 280

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 16:13

是這樣對吧,主表23欄不需要填數字是嗎,

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 16:13

我這個280要抵減稅額需要跟稅務機關備案嗎

玲老師 解答

2020-05-11 16:22

這個各地不一樣 需要備案你填寫時會有提示 ,

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 16:23

那我現在主表第二十三欄里應納稅額減征額里面需要填數字嗎

玲老師 解答

2020-05-11 16:26

因為你說了本期有留底的,所以主表不用填寫

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 16:49

只填寫附表四,期末余額有280,本期實際抵減稅額不填數字,留待以后交增值稅的時候再去抵減是嗎

玲老師 解答

2020-05-11 17:07

是的,你的理解是正確的,

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相關問題討論
你好 欠費一般不能開,你可以試一下,開不了會有提示。
2020-06-17 09:30:11
你好,同學,主表填23欄的。
2020-05-15 15:12:59
你本期想抵扣嗎 想抵 3-4欄也填寫280
2020-05-11 15:52:24
你好,計入管理費用——辦公費
2016-12-01 14:21:54
你好,這個一般都是按年來收取的。
2022-01-04 10:10:03
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