w?y?ai?l?s?c?134 追問(wèn)

2020-05-11 15:55

是這樣的嗎

玲老師 解答

2020-05-11 15:59

你是啥情況 是抵不是不抵

w?y?ai?l?s?c?134 追問(wèn)

2020-05-11 15:59

我填進(jìn)去是這樣的，我們有留底稅，一直沒(méi)有交過(guò)增值稅

w?y?ai?l?s?c?134 追問(wèn)

2020-05-11 15:59

抵啊

玲老師 解答

2020-05-11 16:09

有留抵說(shuō)明本期這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不用抵扣  填寫(xiě)  235 欄 280

w?y?ai?l?s?c?134 追問(wèn)

2020-05-11 16:13

是這樣對(duì)吧，主表23欄不需要填數(shù)字是嗎，

w?y?ai?l?s?c?134 追問(wèn)

2020-05-11 16:13

我這個(gè)280要抵減稅額需要跟稅務(wù)機(jī)關(guān)備案嗎

玲老師 解答

2020-05-11 16:22

這個(gè)各地不一樣 需要備案你填寫(xiě)時(shí)會(huì)有提示 ，

w?y?ai?l?s?c?134 追問(wèn)

2020-05-11 16:23

那我現(xiàn)在主表第二十三欄里應(yīng)納稅額減征額里面需要填數(shù)字嗎

玲老師 解答

2020-05-11 16:26

因?yàn)槟阏f(shuō)了本期有留底的，所以主表不用填寫(xiě)

w?y?ai?l?s?c?134 追問(wèn)

2020-05-11 16:49

只填寫(xiě)附表四，期末余額有280，本期實(shí)際抵減稅額不填數(shù)字，留待以后交增值稅的時(shí)候再去抵減是嗎

玲老師 解答

2020-05-11 17:07

是的，你的理解是正確的，