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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-11 15:51

填報納稅人本年度支付給在本企業任職或者受雇的員工的所有現金形式或非現金形式的勞動報酬及其會計核算、納稅調整等金額,具體如下:

  (1)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。

  (2)第2列“實際發生額”:分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目借方發生額(實際發放的工資薪金)。

  (3)第5列“稅收金額”:填報納稅人按照稅收規定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報。

  (4)第6列“納稅調整金額”:填報第1-5列金額。

追問

2020-05-11 15:58

老師,意思是沒有一個具體的科目可以直接取數,而是需要入明細賬按需要取數是嗎?
1.“賬載金額”的職工工資包含銷售提成、和包含在工資里的社保公積金個稅這些嗎?是不是取應付職工薪酬的借方數
2.“實際發放額”是不是取銀行實際支付的工資和實際發放的銷售提成
3.“稅收金額”這個好像系統自動會去計算數,也能人工去填。那應該是由他里面自動計算是嗎
謝謝

樸老師 解答

2020-05-11 16:01

1就是貸方的金額
2.是的,是是發數據
3.自動的對就行了

追問

2020-05-11 16:25

應付職工薪酬的貸方金額。就是我每月計提工資的數哦。就是應付工資(含社保公積金個稅)

樸老師 解答

2020-05-11 16:35

是的,就是包含這個的數據

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