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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-11 15:51

填報(bào)納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動(dòng)報(bào)酬及其會(huì)計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額,具體如下:

  (1)第1列“賬載金額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。

  (2)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額(實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。

  (3)第5列“稅收金額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報(bào)。

  (4)第6列“納稅調(diào)整金額”:填報(bào)第1-5列金額。

追問(wèn)

2020-05-11 15:58

老師,意思是沒(méi)有一個(gè)具體的科目可以直接取數(shù),而是需要入明細(xì)賬按需要取數(shù)是嗎?
1.“賬載金額”的職工工資包含銷售提成、和包含在工資里的社保公積金個(gè)稅這些嗎?是不是取應(yīng)付職工薪酬的借方數(shù)
2.“實(shí)際發(fā)放額”是不是取銀行實(shí)際支付的工資和實(shí)際發(fā)放的銷售提成
3.“稅收金額”這個(gè)好像系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)去計(jì)算數(shù),也能人工去填。那應(yīng)該是由他里面自動(dòng)計(jì)算是嗎
謝謝

樸老師 解答

2020-05-11 16:01

1就是貸方的金額
2.是的,是是發(fā)數(shù)據(jù)
3.自動(dòng)的對(duì)就行了

追問(wèn)

2020-05-11 16:25

應(yīng)付職工薪酬的貸方金額。就是我每月計(jì)提工資的數(shù)哦。就是應(yīng)付工資(含社保公積金個(gè)稅)

樸老師 解答

2020-05-11 16:35

是的,就是包含這個(gè)的數(shù)據(jù)

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