summer黃 追問

2020-05-11 15:45

有，該怎么做分

summer黃 追問

2020-05-11 15:48

這是吊一個老師教我的，2支付員工工資看不懂

王瑞老師 解答

2020-05-11 15:56

2分錄中貸其他應付款以前是代扣的個人社保 個稅 公積金要從工資中扣下來交到相關部門的

summer黃 追問

2020-05-11 15:59

老師麻煩你先幫我看看這個發票稅率對嗎，是建筑企業13%

summer黃 追問

2020-05-11 16:01

這個是別人給我公司做通道，我們付款給對方，對方給開的發票，（價含工含材料）

王瑞老師 解答

2020-05-11 16:21

看開票名稱屬于建筑服務適用9%稅率

summer黃 追問

2020-05-11 16:25

他開呢13這張能不能

王瑞老師 解答

2020-05-11 16:29

嚴格來說不可以，不可以抵扣進項稅的

summer黃 追問

2020-05-11 16:31

不是說包工包材料涉及貨務勞務銷售，可以選13

王瑞老師 解答

2020-05-11 16:37

這個看是屬于工程類的

summer黃 追問

2020-05-11 17:08

老師商家說可以開13，他開過，當時合同就定了13

summer黃 追問

2020-05-11 17:08

有沒有特殊情況

summer黃 追問

2020-05-11 17:14

老師那這是一個什么情況，要看進材料的商家性質

王瑞老師 解答

2020-05-11 17:28

關于裝飾這一塊規定的是建筑服務，如果合同中材料占大部分，工程量小可以按13%稅率開，或者你咨詢下你們當地稅局看下這種發票能否增值稅，

summer黃 追問

2020-05-11 17:56

好的謝謝老師

summer黃 追問

2020-05-11 18:03

老師我只有一張銀行賬單上寫了總的轉賬金額和一張總的報銷單，上面就寫了材料費，丶接待費和生活費等報銷其實舌面付了20多張單子也還有快遞費材料質檢費等，張這個賬我要怎么去處理，怎么去做憑證和分

王瑞老師 解答

2020-05-11 18:13

按報銷單據上面明細入原材料，管理費用-招待費

summer黃 追問

2020-05-11 18:44

意思是不是把后面付的明細單拿出來分類別重新整理，根據重新整理好的明細單分別填制憑證寫分錄，不管轉賬憑證和總報銷單

王瑞老師 解答

2020-05-11 19:13

是的，最后需要把入賬的明細合計與總報銷單金額核對，

summer黃 追問

2020-05-11 20:57

那轉賬憑證和總報銷單怎么處理，還要嗎？要的話付在哪里

王瑞老師 解答

2020-05-11 21:37

最后貸銀行存款 ，可以都付到憑證后面，做一個憑證號就可以

summer黃 追問

2020-05-11 21:56

老師沒理解