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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 15:08

2019年3季度平均值=(2019年8月期末值+2019年9月期末值)÷2
2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2
(2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/2

Angel 追問(wèn)

2020-05-11 15:12

是小規(guī)模公司,沒(méi)有8月份期末數(shù)

maize老師 解答

2020-05-11 15:20

幾時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表開始有數(shù)據(jù)額,

Angel 追問(wèn)

2020-05-11 15:28

19年9月和12月各有一張資產(chǎn)負(fù)債表,是不是這兩個(gè)表的資產(chǎn)總額期末數(shù)相加/2就行

maize老師 解答

2020-05-11 15:33

2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2

Angel 追問(wèn)

2020-05-11 15:36

老師你這個(gè)公式是不是算出來(lái)就是我該在103資產(chǎn)總額填的數(shù)

maize老師 解答

2020-05-11 15:40

是的,是的,是的,是的,

Angel 追問(wèn)

2020-05-11 15:45

那104人數(shù)呢,8月1人,9月1人,10月1人,11月1人,12月24人該怎么算呢

maize老師 解答

2020-05-11 15:55

2019年3季度平均值=(2019年8月期末值+2019年9月期末值)÷2
2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2
(2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/2=6.75
填寫7個(gè)人

Angel 追問(wèn)

2020-05-11 15:58

好的多謝

maize老師 解答

2020-05-11 16:03

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng),可以增加行次,但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來(lái)發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面,主表上方有一個(gè)平均資產(chǎn),填寫這一個(gè)。
2023-04-01 16:45:22
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