( ?? ??)? 追問

2020-05-11 14:46

老師你看下這是結(jié)轉(zhuǎn)后的

QQ老師 解答

2020-05-11 15:15

您好，看一級(jí)科目就可以，結(jié)轉(zhuǎn)后你的科目匯總表是平的嘛。

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 15:19

但是余額兩個(gè)數(shù)字不對(duì)一個(gè)4652941.96另一個(gè)2220202.49

QQ老師 解答

2020-05-11 15:22

計(jì)算公式對(duì)嗎？其他應(yīng)付款是個(gè)負(fù)數(shù)，你是加了還是減了？

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 15:30

其他應(yīng)付款期初余額在借方110910 然后借方累計(jì)發(fā)生5129050貸方累計(jì)發(fā)生6500000.期末余額等于期初借方+本年累計(jì)借方-本年累計(jì)貸方余額在貸方負(fù)1260040這個(gè)對(duì)嗎

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 15:31

正常負(fù)債科目余額等于期初貸方+本期發(fā)生貸方減去本期借方對(duì)吧老師

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 15:48

老師麻煩幫我看看這個(gè)表里面借貸對(duì)嗎？好急

QQ老師 解答

2020-05-11 16:09

你好！需要看科目的屬性，資產(chǎn)類的期初借方余額加本期借方發(fā)生額減本期貸方發(fā)生額。

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:17

那就對(duì)的 但是期末沒平呀

QQ老師 解答

2020-05-11 16:26

你的負(fù)債科目是不是期初的貸方余額加本期貸方發(fā)生額減本期借方發(fā)生額。

QQ老師 解答

2020-05-11 16:26

期末的科目余額負(fù)數(shù)你是加的還是減的？

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:35

其他應(yīng)付款里面有個(gè)兵財(cái)二級(jí)科目下期末貸方余額紅字 這筆是期初在借方余額加上本期借方減貸方期末在貸方紅字

QQ老師 解答

2020-05-11 16:41

你好，你為什么不寫到借方藍(lán)字呢？

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:42

那也還是不平還是差這些

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:42

期末余額我自己公式加的

QQ老師 解答

2020-05-11 16:55

你好！你把圖片兒的行數(shù)合并一下，只保留一級(jí)科目的發(fā)生額我看看，太多了看不清楚。

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 09:37

好的，老師麻煩幫我看看問題再哪里

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 10:00

剛發(fā)錯(cuò)了我調(diào)整了下其他應(yīng)付款中一筆1260040應(yīng)該在貸方金額

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 10:00

剛發(fā)錯(cuò)了我調(diào)整了下其他應(yīng)付款中一筆1260040應(yīng)該在貸方金額

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 10:00

剛發(fā)錯(cuò)了我調(diào)整了下其他應(yīng)付款中一筆1260040應(yīng)該在貸方金額

QQ老師 解答

2020-05-12 10:57

你好，應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款不對(duì)呀，余額表只有一方余額，為什么你借貸方都有數(shù)？

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 11:54

好的我查看下  對(duì)了老師科目余額表中本年利潤和未分配利潤金額也是填寫1到3月累計(jì)發(fā)生和期初余額然后出期末數(shù)對(duì)吧

QQ老師 解答

2020-05-12 12:00

你好，是的，記住余額只能在一個(gè)方向，不可能在兩個(gè)方向都產(chǎn)生。

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 13:26

1到3月的余額表中本年利潤和3月申報(bào)表的利潤表中利潤金額不一樣

QQ老師 解答

2020-05-12 13:55

你好，這樣的話看看是報(bào)表錯(cuò)了嗎？取值函數(shù)對(duì)嗎？