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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-05-11 14:39

你好
計提單位負擔公積金
借，管理費用2810
借，銷售費用  1058
貸，應付職工薪酬——公積金（單位）  3868
支付
借，應付職工薪酬——公積金（單位）  3868
借，其他應收款——公積金（個人） 3868
貸，銀行存款7736

飛艷 追問

2020-05-11 15:00

單位的怎么算的？

飛艷 追問

2020-05-11 15:00

2810/1058怎么來的嗎？

立紅老師 解答

2020-05-11 15:01

你好，是上面那個表的已知條件里面給的。如果計算，是按本個工資*計提比例

飛艷 追問

2020-05-11 15:04

哦。我是3868?4/15=1031.5？難怪不對？

飛艷 追問

2020-05-11 15:04

個人部分不用計提嗎？

立紅老師 解答

2020-05-11 15:10

你好，個人部分是在發放工資時扣的

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你好 計提單位負擔公積金 借，管理費用2810 借，銷售費用 1058 貸，應付職工薪酬——公積金（單位） 3868 支付 借，應付職工薪酬——公積金（單位） 3868 借，其他應收款——公積金（個人） 3868 貸，銀行存款7736
2020-05-11 14:39:18
你好，借:其他應收款 貸:應付職工薪酬-公積金
2019-12-10 17:25:10
是的，是這樣賬務處理的
2019-10-11 10:50:47
你好，需要計提的 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-公積金
2016-08-22 15:31:07
你好，補提今年的和平時一樣的分錄就好，借管理費用――職工住房公積金 貸應付職工薪酬――職工住房公積金
2020-07-07 14:20:34
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