夏 追問

2020-05-11 14:25

這樣結轉損益正常嗎

郭老師 解答

2020-05-11 14:27

你好，這個是正常的。

夏 追問

2020-05-11 14:29

為什么其他的管理費用都在貸方，只有這個社保費在借方呢

郭老師 解答

2020-05-11 14:31

你好，你上面發的是代發。

郭老師 解答

2020-05-11 14:31

你上面發的是貸方
發生額在借方結轉的時候，不應該再貸方嗎？

夏 追問

2020-05-11 14:35

哦，最開始說錯了。結轉損益，社保費在借方不正常是吧

郭老師 解答

2020-05-11 14:40

發生額在借方怎么不可以
管理費用貸應付職工薪酬。

郭老師 解答

2020-05-11 14:40

借管理費用貸應付職工薪酬。

夏 追問

2020-05-11 14:53

老師，4方軟件，紅沖前月憑證在哪紅沖

郭老師 解答

2020-05-11 14:53

你的金額加上一個-這個符號不行嗎？

夏 追問

2020-05-11 15:07

直接按鍵沖紅比較好

郭老師 解答

2020-05-11 15:10

不好意思，這種沒試過。

夏 追問

2020-05-11 15:19

發放工資時：

借：應付職工薪酬-職工工資

貸：現金

應交稅費-代扣代繳個人所得稅

其他應收款-個人(個人承擔部分)

夏 追問

2020-05-11 15:20

其他應收款-個人承擔部分是哪些呢

郭老師 解答

2020-05-11 15:21

你好，個人負擔的社保公積金等。