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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-11 13:57

你好,需要重新建賬,錄入正確的期初數才是的

茜茜2019 追問

2020-05-11 16:53

老師,你好,請問,庫存商品已出庫,錢未收到,發票也未收到,怎么記賬

鄒老師 解答

2020-05-11 16:55

你好,庫存商品已出庫,錢未收到
借;應收賬款    ,貸;主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本  , 貸;庫存商品
庫存商品已出庫是銷售,是開具發票,而不是收到發票,購進才是對應的收到發票

茜茜2019 追問

2020-05-11 16:57

我說錯了,我還未開發票給對方,錢也未收到,但是貨已經發出了

茜茜2019 追問

2020-05-11 16:57

沒開發票,錢也沒收到,不是不能確認收入嗎?

鄒老師 解答

2020-05-11 16:57

你好,還未開發票給對方,錢也未收到,但是貨已經發出了這樣做分錄
借;發出商品,貸;庫存商品

茜茜2019 追問

2020-05-11 16:59

等開出發票,收到款項了,怎么做?

鄒老師 解答

2020-05-11 16:59

你好,等開出發票,收到款項了
借;銀行存款,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本 , 貸;發出商品

茜茜2019 追問

2020-05-11 17:00

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-05-11 17:01

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,這個要找快賬客服咨詢一下哦
2020-05-22 20:55:44
你好同學是的沒錯的同學
2020-04-13 18:56:34
是的,科目余額表一般就可以了
2020-03-12 16:45:47
你好,具體是什么科目的借貸方?
2019-03-27 14:51:54
你好,后面的期間不能小于前面的期間
2022-04-01 14:26:46
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