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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-11 09:48

你好
這個是你們的主營嗎

董欣18943688108 追問

2020-05-11 09:49

不是主營

董欣18943688108 追問

2020-05-11 09:50

老師我們主營是收擔保費

郭老師 解答

2020-05-11 09:52

可以做其他業務收入。

董欣18943688108 追問

2020-05-11 09:53

老師我想把這筆錢掛到往來

董欣18943688108 追問

2020-05-11 09:53

公證處給的發票我也不全額進,可以嗎?就是把代付的剔除出去

郭老師 解答

2020-05-11 09:57

掛到往來代收代付的,不應該給你開發票的。

董欣18943688108 追問

2020-05-11 10:00

對,我可以把不是我家的費用扣除啊,稅務局允許嗎?因為這個費用確實不是我家的,我們只是代付

郭老師 解答

2020-05-11 10:01

你還想做代收代付,還想做費用,不能的
你做了代收代付就不可以抵扣所得稅的。

董欣18943688108 追問

2020-05-11 10:08

收到客戶的錢時:借銀行存款貸其他應付款   來發票時:借費用   進項稅   其他應付款  貸銀行存款

董欣18943688108 追問

2020-05-11 10:08

這樣做可以嗎?

郭老師 解答

2020-05-11 10:10

你好
不可以的。

董欣18943688108 追問

2020-05-11 10:11

那正確的怎么做呢

郭老師 解答

2020-05-11 10:17

你有代收代付協議的,借銀行存款貸其他應付款
支付出去,借其他應付款貸銀行存款。

董欣18943688108 追問

2020-05-11 10:18

老師還得有代付協議啊?

郭老師 解答

2020-05-11 10:22

是的,需要,要不對方給你開了發票你不做成本費用做了代收代付怎么證明是代收代付款?

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