你好老師，我公司一般納稅人，建廠房，付建筑公司30萬(wàn)工程款，收款方賬號(hào)記錯(cuò)了，錢又退回公司賬戶，怎么記分錄？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-05-11 09:34

退回紅沖你的付款原分錄就可以了

劉恩強(qiáng) 追問

2020-05-11 09:36

我付款是記得，借:在建工程
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

樸老師解答

2020-05-11 09:41

退回的時(shí)候直接負(fù)數(shù)紅沖就行了，摘要寫賬號(hào)錯(cuò)誤退回

劉恩強(qiáng) 追問

2020-05-11 10:49

老師，這個(gè)合同還需要我繳納印花稅嗎

樸老師解答

2020-05-11 10:59

需要的，也要繳納印花稅

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年報(bào)中，所得稅基礎(chǔ)信息表中，103資產(chǎn)總額（填寫平均值問

填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額的季度平均數(shù)，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。季度平均值的計(jì)算公式為：季度平均值 = （季初值 + 季末值）÷ 2。全年季度平均值的計(jì)算公式為：全年季度平均值 = 各季度平均值之和 ÷ 4。答
小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)個(gè)稅問

你好，是的，就是這樣子的。答
下面的拓展，為什么25年后面的額折舊額用（1 000－400－2 問

您好，雙倍余額遞減法下，前期不考慮預(yù)計(jì)凈殘值，最后兩年，要將固定資產(chǎn)賬面凈值扣除預(yù)計(jì)凈殘值后的余額平均攤銷來計(jì)算折舊答
老師請(qǐng)問養(yǎng)老服務(wù)中心租的房屋9萬(wàn)賬務(wù)處理是怎么問

那個(gè)先計(jì)入預(yù)付賬款，然后再租期內(nèi)按月攤銷答
老師，小規(guī)模納稅人銷售自己使得的固定資產(chǎn)，減按2% 問

您好，現(xiàn)在就是按1%來的答

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