秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:10

管理費(fèi)用，二級(jí)分錄應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
這些費(fèi)用發(fā)票都算是應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
是嗎

郭老師 解答

2020-05-11 09:12

你收到是具體的什么業(yè)務(wù)？

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:15

水果買(mǎi)的

郭老師 解答

2020-05-11 09:16

買(mǎi)來(lái)給是什么用途的？送人的還是給單位職工的。

郭老師 解答

2020-05-11 09:16

給你開(kāi)的是免稅普票嗎？

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:17

開(kāi)業(yè)的時(shí)候買(mǎi)的，對(duì)哦，普票是不需要做應(yīng)交增值稅的

郭老師 解答

2020-05-11 09:17

借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:19

還有郭老師，股東開(kāi)業(yè)期間買(mǎi)的一些費(fèi)用，我是做其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?一些要轉(zhuǎn)到實(shí)收資本一些要還給股東的?錢(qián)都股東墊付出去了?

郭老師 解答

2020-05-11 09:20

你好，做其他應(yīng)付款，如果需要做投資款的話，你把寫(xiě)一個(gè)協(xié)議借款不支付，轉(zhuǎn)投資款股東簽字就可以。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:29

這個(gè)股東付掉有發(fā)票的做賬到外賬去，沒(méi)發(fā)票的就先不做了
到時(shí)候轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里面寫(xiě)份協(xié)議借款不支付轉(zhuǎn)投資款的簽字保存時(shí)嗎

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:31

要是墊付多了，需要返回給股東的，就借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金/銀行，對(duì)不

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:32

水果上次您說(shuō)我收入的第一張發(fā)票在月初，我們開(kāi)業(yè)時(shí)是在月中，水果做不了開(kāi)辦費(fèi)，只能做管理費(fèi)用是吧

郭老師 解答

2020-05-11 09:39

你好，是的是的是的。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:40

哦，好的，很不自信，第一次自己真正做賬，就怕弄錯(cuò)

郭老師 解答

2020-05-11 09:40

沒(méi)有關(guān)系
可以問(wèn)的

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:41

感謝

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:43

對(duì)了，費(fèi)用類的發(fā)票我們記錄的是應(yīng)記錄的交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧

郭老師 解答

2020-05-11 09:45

你是一般納稅人，對(duì)方開(kāi)的專票可以，但是福利費(fèi)招待費(fèi)貸款服務(wù)娛樂(lè)服務(wù)這些不可以抵扣。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:46

不可以抵扣，是我不需要做賬上去嗎

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:46

只能當(dāng)普通票用

郭老師 解答

2020-05-11 09:55

勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選
價(jià)稅，合計(jì)直接坐上就可以。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 10:02

住宿費(fèi)呢

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 10:04

那手上的餐費(fèi)，都不能抵扣了，外賬上直接做多少金額，不需要做應(yīng)交增值稅了

郭老師 解答

2020-05-11 10:04

什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？