文老師，你好！出口退稅申報，是要收匯結匯完成了之后才開始申報嗎？要是還沒收匯結匯，能不能先做預申報？

文老師

職稱：中級職稱

2020-05-10 15:28

您好，您是幾類企業(yè)，只有四類的才需要先收匯的

彩色的樹葉追問

2020-05-10 15:34

怎么知道自己是幾類企業(yè)？我們是純外貿企業(yè)

文老師解答

2020-05-10 15:38

您好，您的出口退稅系統(tǒng)里面基礎信息里面看下

文老師解答

2020-05-10 15:38

您好，您的出口退稅系統(tǒng)里面基礎信息里面看下

彩色的樹葉追問

2020-05-10 16:54

增值稅納稅申報，怎么知道自己是免稅申報還是免抵申報？

文老師解答

2020-05-10 16:55

您好，外貿企業(yè)就是免稅，申報生產型企業(yè)就是免抵申報

彩色的樹葉追問

2020-05-10 16:56

如果是試用系統(tǒng)申報退稅的，在出口退稅綜合平臺能查詢到相關進度和信息嗎？

文老師解答

2020-05-10 16:59

試用是什么意思？

彩色的樹葉追問

2020-05-10 17:11

如果是使用系統(tǒng)申報退稅的，在出口退稅綜合平臺能查詢到相關進度和信息嗎？

彩色的樹葉追問

2020-05-10 17:47

老師，在嗎？幫我解答一下上個問題哦。然后有沒有關于出口退稅整個流程申報的課程？

文老師解答

2020-05-10 17:53

我在實際中沒有使用過試用版，不太清楚

文老師解答

2020-05-10 17:54

流程您可以關鍵字搜索一下出口

您好當前申報年月是202004

2020-05-15 14:40:05

你好，這個可以延期90天哦

2019-03-25 16:59:25

還得看出口企業(yè)的類型、對退稅業(yè)務的熟悉程度等原因，一般的是3個月左右。

2018-07-13 15:36:25

http://etax.jsgs.gov.cn/

2016-10-31 13:21:07

（一）生產企業(yè)篇 1.生產企業(yè)先要完成出口退（免）稅備案。生產企業(yè)可以通過電子稅務局或者生產企業(yè)離線出口退稅申報軟件申請“出口退（免）稅備案”，出口退稅的企業(yè)類型選擇“內資生產企業(yè)”或者“外商投資生產企業(yè)”，退（免）稅計算方法選擇“免抵退稅”。 2.完成當月的增值稅納稅申報。由于生產企業(yè)實行的是“免、抵、退”的管理辦法，退稅申報時需要與當期的增值稅納稅申報表數據比對，因此，在進行退稅申報前，需要先進行增值稅納稅申報。 3.確認出口退（免）稅申報的所屬期。由于生產企業(yè)需要在退稅申報時同時比對當月的增值稅納稅申報表，因此，退稅申報的所屬期應與當月的增值稅納稅申報表的所屬期一致，如2021年10月份進行申報，填寫所屬期202109即可。而且，生產企業(yè)每個月只能申報一個批次的數據，不同年份海關出口報關單不需要區(qū)分申報所屬期。 4.正確填列免抵退稅申報匯總表。匯總表中有兩個數據需要和當期的增值稅納稅申報表一致， “增值稅納稅申報表期末留抵稅額” 應和增值稅納稅申報表“期末留抵稅額”一致；“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”應和增值稅納稅申報表附表二“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”一致。 5.做好出口貨物備案單證管理。出口企業(yè)應在申報出口退（免）稅后15日內，需要將出口貨物裝貨單、出口貨物運輸單據等單證按申報退（免）稅的出口貨物順序，填寫《出口貨物備案單證目錄》，注明備案單證存放地點。（二）外貿企業(yè)篇 1.外貿企業(yè)先要完成出口退（免）稅備案。外貿企業(yè)可以通過電子稅務局或者外貿企業(yè)離線出口退稅申報軟件申請“出口退（免）稅備案”，出口退稅的企業(yè)類型選擇“外貿企業(yè)”，退（免）稅計算方法選擇“免退稅”。 2. 發(fā)票綜合服務平臺上完成退稅勾選。用于出口的增值稅專用發(fā)票需要先完成退稅勾選，然后等待發(fā)票的稽核相符數據同步到申報系統(tǒng)。在完成出口退（免）稅備案后，外貿企業(yè)一般會認定為出口退（免）稅企業(yè)分類管理三類企業(yè)，三類企業(yè)以稽核相符信息作為申請出口退（免）稅的數據，而增值稅專用發(fā)票稽核相符數據一般需要2個月的等待時間。如果申報系統(tǒng)中提示示“發(fā)票沒有信息”，那就是尚未取得稽核相符數據。 3.確認出口退（免）稅申報的所屬期。由于外貿企業(yè)在申報退稅時，有不同年度的數據，如外貿企業(yè)有2020年出口的和2021年出口的海關出口報關單，在申報時，需要將不同年份的海關出口報關單分開申報。2020年的數據以“202012”的申報年月進行申報，而2021年出口的則以“2021XX”的申報年月進行申報，申報的批次從001批次開始計算。 4.按照出口商品的購銷關系，將海關出口報關單和購進的增值稅專用發(fā)票逐一匹配。同時增值稅專用發(fā)票上的商品名稱應與海關出口報關單的相符，增值稅專用發(fā)票上的單位應與海關出口報關單的至少一個計量單位相符。 5.做好出口貨物備案單證管理。出口企業(yè)應在申報出口退（免）稅后15日內，需要將外貿企業(yè)購貨合同、出口貨物裝貨單、出口貨物運輸單據等單證按申報退（免）稅的出口貨物順序，填寫《出口貨物備案單證目錄》，注明備案單證存放地點。

2022-02-21 16:15:42

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