2019年度暫估成本現(xiàn)需要在所得稅匯算清繳中做填增，這個(gè)填哪個(gè)表啊？

李雪婷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-10 12:36

同學(xué)你好，
填寫成本支出明細(xì)表里

方琴追問

2020-05-10 12:45

沒有找到成本支出明細(xì)表啊，

方琴追問

2020-05-10 12:54

是在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的其他里面填嗎

李雪婷老師解答

2020-05-10 17:04

同學(xué)你好，不是的，是有個(gè)單獨(dú)的表，A102010 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表

方琴追問

2020-05-11 09:22

老師，現(xiàn)在所得稅匯算清繳表單里面已經(jīng)沒有102010這個(gè)明細(xì)表了

李雪婷老師解答

2020-05-11 10:44

同學(xué)你好，這是今天早上我剛從系統(tǒng)里導(dǎo)出來的，這張表是存在的，這是基礎(chǔ)表，如果現(xiàn)在你的表里面看不見，可以在選表的地方把這張表選出來

精選問題

老師，我們總公司下面有三個(gè)分公司，分公司選擇的是問

你好，是的，是可以的。答
請(qǐng)問就是年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部問

分錄成本轉(zhuǎn)出與增加應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整”，再轉(zhuǎn) “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”，或調(diào)盈余公積。報(bào)表不能直接改 2024 年 12 月報(bào)表，應(yīng)按前期差錯(cuò)更正調(diào) 2024 年報(bào)表年初數(shù)、上年數(shù)等。匯算清繳成本調(diào)整對(duì)應(yīng)納稅所得額有影響，需在 A105000 等表單調(diào)整。答
企業(yè)自購(gòu)原材料委外加工成成品再銷售，是屬于生產(chǎn) 問

你好，按理解，屬于商貿(mào)型企業(yè) 答
老師請(qǐng)問一下公司是一般納稅人在銀行賬戶里購(gòu)買問

你好這個(gè)計(jì)入交易性金融資產(chǎn)。答
老師好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人口腔診所企業(yè)所得稅稅負(fù) 問

小規(guī)模納稅人口腔診所企業(yè)所得稅稅負(fù)率是0.5%-1% 毛利率30% 利潤(rùn)率10% 僅供參考答

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