比賽爾 追問

2020-05-10 12:17

但我們還是籌建期，計入稅金及附加那就影響利潤了，我們現在沒有收入

許老師 解答

2020-05-10 12:18

這個沒有事情的呀。利潤為負數，正常呀

比賽爾 追問

2020-05-10 12:19

利潤為負數，要填報企業所得稅報表不

許老師 解答

2020-05-10 12:20

這個的話，利潤不管是多少，是正是負，都要填寫的哦

比賽爾 追問

2020-05-10 12:22

問題是籌建期發生的費用我都計入長期待攤費用了，所以沒有利潤，企業所得稅是0報，現在有個土地使用稅，那就是負數，企業所得稅得填寫數字嗎

許老師 解答

2020-05-10 12:24

嗯嗯，是要填寫一下的

比賽爾 追問

2020-05-10 12:26

是這樣的，土地使用稅我們是按季度繳納，之前沒繳納也沒做賬，所以我現在補做3月的賬，我就拿資產負債表跟利潤表去稅務大廳里就行嗎，稅務大廳會給我填報企業所得稅表？還是說我要怎么操作？

許老師 解答

2020-05-10 12:30

嗯嗯，去大廳，可以的。也可以，自己在電子稅務局，操作的

比賽爾 追問

2020-05-10 12:31

3月的現在過了申報期了，自己改不了

許老師 解答

2020-05-10 13:59

這樣的話，只能去大廳了