老師，請問抵扣應納稅所得額明細表里，這個位置應該怎么填啊？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-05-27 15:26

但是我們公司14年11月才注冊，都沒有兩年啊，是這樣，我現在在做地稅的匯算清繳，我覺得我所有的資料都填完了，但是在提交的時候，一直提示如圖，我對著表的號去看了，107030表第9行，就是抵扣應納稅所得額明細表的上面那張截圖，106000的6行2列，是所得稅彌補虧損表的當年盈虧數。我不懂這兩個值之間的關系，申報表無法提交怎么辦？

臨鏡追問

2016-05-27 15:32

彌補虧損表我填了兩個數，一個是2014年的虧損數，一個是2015年的最終盈利，老師可以幫我看一下嗎？

鄒老師解答

2016-05-27 15:19

填寫通過股權投資滿兩年的投資金額*70%

鄒老師解答

2016-05-27 15:27

可能是彌補虧損的表格沒有填寫正確

鄒老師解答

2016-05-27 15:35

你好，這里只是調整之后的應納稅所得額，還需要看當年彌補以前年度虧損情況，結轉以后可以彌補虧損的金額是多少

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