老師，收到稅局的出口退稅分錄怎么寫呢

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2020-05-09 17:04

一、借：銀行存款
貸：其他應收款——應收出口退稅款
二、先前會有一筆分錄
借：其他應收款——應收出口退稅款
貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）

大耳朵涂涂追問

2020-05-09 17:11

好的老師，那前面這個貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅）怎么沖賬呢

江老師解答

2020-05-09 17:13

借：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）
貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
同時
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費——未交增值稅

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清理殘值借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊貸：固定資產變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票把固定資產清理科目結轉余額平借：營業外支出貸：固定資產清理或借：固定資產清理貸：營業外收入答
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