追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:29

不是，我們用一部分，他們用一部分

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:29

但是供電局發票統一開給我們的

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:29

我們給他們開分割單

郭老師 解答

2020-05-09 11:30

你把你們那部分的進項抵扣了，借管理費用進項，其他應收款貸銀行存款，借其他應收款貸進項轉出。

郭老師 解答

2020-05-09 11:30

對方使用的那一部分，你們不能抵扣。

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:32

好的老師，那他們使用那部分，他們也只能做普票使用了對吧

郭老師 解答

2020-05-09 11:33

你 好，是的。

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:34

老師，分錄麻煩您給我寫一下，有點懵

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:36

特別是進項轉出這里

郭老師 解答

2020-05-09 11:36

使用了8對方使用了二，

假如都是不含稅的。

借管理費用8進項10*稅率其他應收款2貸銀行存款，借其他應收款貸進項轉出2*稅率

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:40

這樣的話，其他應收款好像沒有2了老師

郭老師 解答

2020-05-09 11:45

比2大
不含稅的金額

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:47

其他應收款的借方有了一個2*稅率的金額，就沖抵掉了貸方一部分，所以貸方余額就沒有2了

郭老師 解答

2020-05-09 11:48

你好，我沒看懂，你什么意思

追逐我的明天。 追問

2020-05-09 11:58

老師我的意思是：我們假設對方使用了2，那么對方的其他應收款就應該是2，但是我們分錄這樣做下來以后，其他應收款就沒有2了

郭老師 解答

2020-05-09 12:05

我給你舉的例子，是不含稅的，
你舉的例子是含稅的，那你自己轉化一下不就可以啦。