王雙 追問

2020-05-09 09:47

但是是這種情況我們簽訂合同時間是2020年1月份,現在4月份才支付這100萬怎么處理好呢？

王雙 追問

2020-05-09 09:48

還有老師非要用預付賬款這個科目嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 09:57

你好  你要分攤下 是的  要走預付賬款做的  ； 從1月開始做分攤的    你1月要開始

王雙 追問

2020-05-09 10:25

但是現在1到3月的肯定沒有做都已經結賬了

王雙 追問

2020-05-09 10:25

還有現在不走待攤費用了嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 10:26

你好 已經取消這個科目了 。  沒做就補做到4月里面去

王雙 追問

2020-05-09 10:29

意思是現在要攤銷的話都通過預付賬款科目過度是嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 10:35

你好一般一年內是走這個預付賬款或者其他應付款來核算

王雙 追問

2020-05-09 10:36

那通過其他應付款不是在借方嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 10:40

你好   我是說 待攤費用科目取消了  平常可以用這個兩個科目來做 。 你現在的業務用預付賬款。 你不是已經付款了嗎

王雙 追問

2020-05-09 10:41

是的已經付款了，我的意思是你上面說可以用其他應付款為什么可以用這個科目有點不理解

meizi老師 解答

2020-05-09 10:43

你好  這個科目是你還沒付款  比如借管理費用-租賃費 貸其他應付款   等你付款做借其他應付款貸銀行存款

王雙 追問

2020-05-09 10:46

你的意思就是用預付賬款是已經通過銀行付款了用其他應付款是還沒有通過銀行付款

meizi老師 解答

2020-05-09 10:50

你好  一般是這樣的 具體到時看你業務

王雙 追問

2020-05-09 10:52

但是是這樣的通過預付賬款好像不可以設置往來單位吧！

王雙 追問

2020-05-09 10:56

是這樣的怎么設置比如每月自動生成這個會計分錄知道攤銷完了,怕有時候忘記了

meizi老師 解答

2020-05-09 11:00

你好   預付賬款 后面也可以設置往來的。  看你們自己  如果你要設置對應的付款給某人的話 你可以設置下明細的

王雙 追問

2020-05-09 11:02

那意思就是每月都要做一次借管理費用貸預付賬款嗎？

meizi老師 解答

2020-05-09 11:08

你好 是的 你要分攤費用 每月都要做