笑點低的大神 追問

2020-05-08 17:38

對，開了，交了稅款

郭老師 解答

2020-05-08 17:39

那你紅沖然后開正確的不需要交了

笑點低的大神 追問

2020-05-08 17:50

當時開的百分之三稅率的，現在需要開百分之9稅率的，這個稅應該還需要再交少的一部分吧，還需要開外經證嗎

郭老師 解答

2020-05-08 17:52

開3%的，預繳得多。
你可以算一下開3%的，你當時減了分包嗎？如果沒有減分包的話，交了3%
開9%預交2%的增值稅。

笑點低的大神 追問

2020-05-08 18:00

沒減，三月份還是小規模納稅人，現在是一般納稅人了，您的意思是我現在開票那邊預繳的話就正常預繳，然后這些紅沖的就下月初繳稅的時候抵稅就可以了嗎？

郭老師 解答

2020-05-08 18:02

那你紅沖小規模的收入，開發票還是開3%的。

笑點低的大神 追問

2020-05-08 18:04

那不能開百分之9的了嗎，如果開百分之9的話這百分之3的紅沖發票可以抵稅嗎

郭老師 解答

2020-05-08 18:05

之前預交了就可以抵扣。

笑點低的大神 追問

2020-05-08 20:02

您好，我還想問下，已經抵扣的發票開出來紅字發票是不是需要把紅字發票的抵扣聯和發票聯交給購買方

郭老師 解答

2020-05-08 20:03

你好，對的，